在快节奏的经济环境中，企业和个人都面临着资源分配的巨大挑战。财务分析与预测，作为一个重要的财务规划工具，帮助我们在有限的资源条件下实现效益最大化，使得每一分钱都能在最需要的地方发挥出最大的价值，并能及时根据财务状况对实际情况作出相应的调整。

今天九数云给大家带来财务分析与预测的重要模板：年度人工预算追踪看板，将围绕集团下不同公司层面，到公司不同部门层面的预算进度及指标对比，重点关注毛利额、编制、人工成本等主要指标，进行预实差异分析，及各项趋势追踪。

各公司预算进度

各公司预算进度最核心的四项内容是毛利率、编制、人工成本和团建，通过监控这四个方面的实际、预算、进度及差额，管理层可以及时发现业务运营中的问题，了解业绩表现是否符合预期，并采取措施加以解决。

除了使用指标卡对财务数据进行全面审查，企业还需要密切关注各项关键指标的趋势变化：

累计与实际情况趋势分析：

人力成本趋势分析：

各部门预算进度

针对各部门的预算进度、编制分布、毛利额分布和人工成本分布等指标进行追踪和分析，可以帮助企业管理层了解各部门之间的业务表现差异，及时发现和解决业务运营中存在的问题，从而提高整体绩效水平。

部门预算追踪表是用于追踪和管理预算执行情况的明细表，也是财务分析与预测的重要表格之一。九数云人工预算追踪看板等部门预算追踪表包括各个公司、部门、项目的预算金额、实际支出、偏差情况等信息，主要可涵盖的项目有：

各部门指标对比

在企业管理中，各部门的绩效对比分析是确保企业整体运营高效的关键之一。通过比较不同部门的关键指标，企业可以识别潜在的问题，并制定相应的改进策略。

人均劳动生产力对比

人均劳动生产力是衡量单位劳动投入所产生的产出或价值的指标。通过比较不同部门的人均劳动生产力，可以评估各部门的工作效率和生产力水平。

计算方法：可以是单位时间内的产量、销售额、利润等与劳动人数的比值，也可以是单位人工成本所创造的价值。

人事费用率对比

人事费用率反映了部门在人力资源管理上的成本控制能力。通过比较不同部门的人事费用率，可以评估各部门的人力资源管理效率和成本控制水平，高人事费用率则可能需要进一步优化人力资源管理策略。

计算方法：企业在员工薪酬、福利和其他人事费用上的支出水平相对于总收入的比例

人均人工成本对比

人均人工成本是指单位时间内或单位生产量所消耗的人工成本，通常以每个员工或每个工作小时为单位来计算。它是衡量企业在雇佣劳动力方面的支出水平的指标之一。这个指标可以帮助企业评估人力资源利用效率，管理人力成本，并与其他指标进行对比以进行绩效评估和资源分配。

计算方法：总人工成本除以总员工数或总工作小时数，得到单位时间或单位产量的平均人工成本。

指标对比

通过以上对比分析，企业可以全面了解各部门的运营情况和绩效表现，及时对人工成本高，毛利额低的事业部采取培训、优化等相应的措施进行调整，保障企业整体收入情况。

财务分析与预测模板复用

一. 应用模板

在模板市场，搜索「年度人工预算追踪」即可点击复用看板

二. 替换数据

找到分组「基础数据」下的公司年度预算规划及人工成本信息表，按照表中的字段个数和字段名准备自己的业务数据表上传自己的表数据

三. 调整分析逻辑

1.通过高级视图查看基础逻辑，点击铅笔可以进入单个表格，查看具体的分析步骤

我们还支持您在步骤中自行增加自己的处理逻辑，制作更符合自己企业的预算监控看板。

总结

财务分析与预测中，年度人工预算追踪是企业管理中至关重要的一环。通过对关键指标的追踪和对比分析，企业可以及时了解业务的整体表现和各项细节指标的变化情况，从而做出及时有效的决策，实现持续增长和可持续发展。